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行業(yè)焦聚

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跨境商品如何可以稅價分離?跨境店鋪稅價拆分操作辦法

發(fā)布者:貨之家  來源:http://www.etsymadness.com  發(fā)布日期:2025-03-28  瀏覽:229次

摘要:跨境進(jìn)口電商分為兩種進(jìn)口模式,保稅備貨(1210)和BC直郵(9610)??缇尺M(jìn)口電商模式的每筆訂單均需要向海關(guān)繳納跨境電商綜合稅(跨境電商進(jìn)口稅;免關(guān)稅,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅按法定應(yīng)納稅額的70%征收)。簡單的計算公式: 跨境商品稅費(fèi)=商品完稅價格 * 商品稅率 * 訂單商品件數(shù)
 

跨境電商進(jìn)口商計算稅費(fèi)是跨境人必備知道,海關(guān)、商家、跨境平臺、ERP系統(tǒng)以及跨境物流倉儲都是需要清楚,跨境商品稅費(fèi)計算公式:跨境電商綜合稅率=(增值稅率+消費(fèi)稅率)/(1-消費(fèi)稅率)*70%,跨境商城上的標(biāo)價往往包含稅費(fèi)價格,在推送到海關(guān)時需要拆分,下面跨境商品稅價分離,跨境店鋪稅價拆分操作辦法。


跨境商品如何可以稅價分離?跨境店鋪稅價拆分操作辦法


跨境商城都可對接跨境店鋪商品稅費(fèi)分離

一、跨境電商綜合稅費(fèi)

跨境進(jìn)口電商分為兩種進(jìn)口模式,保稅備貨(1210)和BC直郵(9610)??缇尺M(jìn)口電商模式的每筆訂單均需要向海關(guān)繳納跨境電商綜合稅(跨境電商進(jìn)口稅;免關(guān)稅,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅按法定應(yīng)納稅額的70%征收)。簡單的計算公式:   跨境商品稅費(fèi)=商品完稅價格 * 商品稅率 * 訂單商品件數(shù)


二、跨境電商商品稅率

跨境商品稅率即跨境電商綜合稅率:

跨境電商綜合稅率計算公式:跨境電商綜合稅率 = [(消費(fèi)稅率 + 增值稅率)/(1-消費(fèi)稅率)] × 70%

跨境商品稅率依據(jù):

跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單(2019版)》、《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單調(diào)整表(2022版)》,對照《中華人民共和國進(jìn)出口稅則對照使用手冊(2022版)》等工具書查詢商品稅率。


三、商品完稅金額

商品原價:商家設(shè)置的商品價格

商品折扣價:營銷活動(降價拍、限時折扣、優(yōu)惠套餐)直接改變商品價格后的價格

商品完稅價:商品實(shí)際售價 + 運(yùn)費(fèi) + 保險費(fèi)+優(yōu)惠券+積分抵扣價格


四、為什么要做稅價分離

1.跨境電商商家需要區(qū)分商品售價、物流費(fèi)用和跨境綜合稅費(fèi)

2.跨境商家在進(jìn)行訂單申報時,訂單信息需要計算跨境稅費(fèi)相關(guān)信息

3.消費(fèi)者能夠在跨境商家的商品詳情頁中看到商品價格及跨境稅價,能給消費(fèi)者帶來更專業(yè)和友好的購物體驗

4.給商家的跨境結(jié)算提供計算依據(jù)


如何設(shè)置跨境稅率?設(shè)置跨境商品稅率有三種路徑:

1.新增上架跨境商品

跨境店鋪服務(wù)的商家會新增發(fā)布跨境商品選項,商家在發(fā)布跨境商品時可以設(shè)置跨境商品的進(jìn)口稅率。

2.編輯已有商品

稅價分離功能發(fā)布之前就已經(jīng)發(fā)布海淘商品的商家,可通過直接編輯原有跨境商品設(shè)置跨境綜合稅率。 

3.普通實(shí)物商品升級為跨境商品

已入駐跨境服務(wù)的商家可將已發(fā)布的普通實(shí)物商品升級為跨境商品,但需要再設(shè)置跨境商品的特殊字段,其中包括跨境稅率。


跨境商品如何可以稅價分離?跨境店鋪稅價拆分操作辦法


設(shè)置跨境電商綜合稅計稅模式

一、兩種計稅模式

跨境商家在編輯海淘商品時設(shè)置海淘商品稅率后,需要設(shè)置計稅模式,即所發(fā)布的海淘商品是獨(dú)立計算稅費(fèi)或商品價格含稅。

1.獨(dú)立計算稅費(fèi)

在商品展示頁面,商品金額和稅費(fèi)獨(dú)立分開展示,消費(fèi)者可以看到獨(dú)立稅費(fèi)。

2.商品價格含稅

在商品展示頁面只顯示含稅價格。稅費(fèi)(含運(yùn)費(fèi)稅費(fèi))包含在商品金額和運(yùn)費(fèi)金額中,看不到稅費(fèi)金額,商家有后臺可看到真實(shí)稅費(fèi)。

總結(jié):兩種計稅模式的區(qū)別主要在于海淘商品詳情頁的C端展示的不同。


二、跨境電商綜合稅計算方式

上文中已經(jīng)說明,商品完稅價格包含商品實(shí)際售價、優(yōu)惠券、折扣和商品運(yùn)費(fèi)保險等。故在計算跨境商品稅費(fèi)時,無論是商品含稅還是獨(dú)立計算稅費(fèi)模式,我們都可以把商品完稅價格、稅費(fèi)拆分成4個部分:商品價格(A),商品稅費(fèi)(B)。


以某一款跨境商品為例,假設(shè)其跨境稅率為10%;獨(dú)立計算稅費(fèi)模式下,商品價格(A)為100元,那么其商品稅費(fèi)(B)為10元;商品含稅模式下,此時展示給消費(fèi)者的商品價格為100元,稅費(fèi)為10元。含稅價格展示模式,消費(fèi)者看到的最終價格為110元。


三、兩種計稅模式的展示

繼續(xù)上面的例子,兩種計稅模式的展示區(qū)別如下表: 圖片


以某一款跨境商品為例,假設(shè)其跨境稅率為10%;獨(dú)立計算稅費(fèi)模式下,商品價格(A)為100元


1.消費(fèi)者看到的商品展示

跨境稅費(fèi)在C端用戶的展示渠道包括 商品詳情頁、購物車頁、訂單提交頁、訂單詳情頁。

獨(dú)立計稅模式下(商品詳情頁 及 購物車頁)展示如下圖:


上圖注釋:商品詳情頁,購物車頁展示文案為——進(jìn)口稅:預(yù)計 xx 元。這兩個頁面無法獲取訂單內(nèi)商品的實(shí)際運(yùn)費(fèi)信息,所以無法確認(rèn)商品完稅金額。我們在展示的時候取  商品實(shí)際售價 * 稅率 * 數(shù)量  進(jìn)行展示預(yù)計的稅費(fèi)(不含運(yùn)費(fèi)稅費(fèi))。


獨(dú)立計稅模式下(訂單提交頁 及 訂單詳情頁)展示如下圖:


上圖注釋:訂單提交頁,訂單詳情頁展示文案為——進(jìn)口稅(含運(yùn)費(fèi)稅費(fèi)):xx元。這兩個頁面展示時取  商品完稅價 * 稅率 * 數(shù)量進(jìn)行展示預(yù)計的稅費(fèi)。


商品含稅模式下展示如下圖:

上圖注釋:商品詳情頁,購物車頁,訂單提交頁,訂單詳情頁展示文案均為——進(jìn)口關(guān)稅:商品已含稅。


跨境商品如何可以稅價分離?跨境店鋪稅價拆分操作辦法


2.B端商家展示

無論哪種計稅模式的商品,在B端商家的微商城APP及PC端微商城后臺均展示訂單內(nèi)商品的實(shí)際稅費(fèi)


跨境電商商城云分銷支持跨境稅費(fèi)分離,幫助商家控制成本【云分銷&有贊】多級分銷系統(tǒng)

為了幫助跨境商家更好地使用云分銷,我們優(yōu)化了云分銷的收益計算,優(yōu)化前,跨境的稅費(fèi)也會參與計算傭金,商家只能減少比例的設(shè)置,成本難以控制;優(yōu)化后,跨境稅費(fèi)不計入收益的計算匯總,所有的收益計算都會剔除稅費(fèi)后計算,大大提高了商家對成本控制的效率。

【核心功能】

1.統(tǒng)計銷售額時,剔除跨境稅費(fèi)后計算。

2.統(tǒng)計收益時,剔除跨境稅費(fèi)后計算。(包含代理分紅、訂貨商收益、銷售獎勵、區(qū)域獎勵和團(tuán)隊獎勵)。

2.代理商和訂貨商都支持該功能。


主要事項:在商品展示頁面設(shè)置含稅價格,支付單在推送到海關(guān)系統(tǒng)時,確定跨境平臺能否稅價分離,能推送分離出來的完稅價格,否則會重復(fù)計算稅費(fèi)。


跨境電商綜合稅率計算公式:跨境電商綜合稅率 = [(消費(fèi)稅率 + 增值稅率)/(1-消費(fèi)稅率)] × 70%

產(chǎn)品價格 = 完稅價格 + 完稅價格*跨境電商綜合稅率

完稅價格 = 產(chǎn)品價格 /(1 + 跨境電商綜合稅率)


貨之家是一家提供保稅倉儲、國際物流、進(jìn)口報關(guān)清關(guān)服務(wù)的跨境電商零售進(jìn)口私域服務(wù)專家,提供成熟的保稅倉儲、國際物流、報關(guān)清關(guān)、跨境電商erp系統(tǒng)和一件代發(fā)服務(wù),跨境業(yè)務(wù)咨詢電話號碼:13318730968,公眾號:貨之家 佳里優(yōu)選

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